دليل وخدمات ضريبة الشركات الشاملة في الإمارات لعام 2026
لا تزال محتويات المشاريع مجالًا جديدًا نسبيًا للعديد من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المهم القيام بذلك بالشكل الصحيح. توفر شركة آر بي أو لخدمات المحاسبة (RBO) خدمات احترافية لمساعدتك على فهم التزاماتك، وإكمال التسجيل، وإعداد وتقديم عوائدك، والحفاظ على سجلاتك المالية منظمة، والبقاء متوافقًا مع المضي قدمًا. يغطي دعم الشركات الناشئة لدينا الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات البر الرئيسي وشركات المناطق الحرة وغيرهم من الأشخاص الخاضعين للضريبة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. بدءًا من تسجيلك الأول وحتى تقديم الإقرارات الضريبية والتخطيط الضريبي وتسعير التحويل، نقوم بتصميم مساعدتنا وفقًا لكيفية تنظيم أعمالك فعليًا. بحاجة الى مساعدة مع الإمارات العربية المتحدة الشركات؟ اتصل بـ شركة آر بي أو لخدمات المحاسبة (RBO) للحصول على استشارة حول الشركات.
احصل على استشارة مجانية
سيقوم خبراؤنا بالرد عليك خلال 10 دقائق
بياناتك آمنة وسرية بنسبة 100% 🔒
خدمات احترافية في الامارات
ينطبق نظام الإمارات العربية المتحدة على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده. ويتم حسابه على الدخل الخاضع للضريبة، ويأتي مع مجموعة خاصة به من التزامات التسجيل وحفظ السجلات وحفظ الملفات والدفع التي تحتاج الشركات إلى البقاء على اطلاع بها. يقدم RBO مجموعة منظمة من خدمات الشركات لمساعدة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على إدارة كل هذا. تشمل خدماتنا: تسجيل الشركات قرص الشركات تسجيل الإرجاعات قرص الشركات التخطيط دعم الامتثال الضريبي تقييم الدخل الخاضع للضريبة مراجعة السجلات المالية دعم تسعير التحويلات قرص الشركات الاستشارات الدعم المتعلق باتفاقية التجارة الحرة
تسجيل الشركات في الامارات
إذا كان عملك خاضعاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، فيجب عليك التسجيل لدى الهيئة الجديدة للضرائب والحصول على رقم تسجيل الشركات. يتم التسجيل حاليًا من خلال منصة EmaraTax التابعة لاتفاقية التجارة الحرة، وتعتمد الوثائق المطلوبة على نوع الشخص الخاضع للضريبة أنت. يمكن لـ RBO مساعدتك في: تقييم تسجيل الشركات إعداد المستندات معلومات الشخص الخاضع للضريبة دعم التسجيل في EmaraTax تطبيق رقم التسجيل مراجعة معلومات التسجيل الاستعلامات المتعلقة بالتسجيل في اتفاقية التجارة الحرة تعديلات تسجيل الشركات
وللاطلاع على عملية التسجيل الرسمية، يمكنك أيضًا الرجوع إلى خدمة تسجيل المشاريع الخاصة بهيئة التحرير للضرائب.
تقديم إقرارات ضريبة الشركات في الإمارات
يجب أن يتم إنشاء عائد مشاريع المشاريع الخاصة بك من معلوماتك المالية والضريبية ذات الصلة وتقديمها خلال الموعد النهائي المعمول به. تنص وزارة المالية على أن الأشخاص الخاضعين للضريبة يحتاجون عمومًا إلى تقديم إقراراتهم خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة، مع استحقاق الدفع بشكل عام في نفس الموعد النهائي. يمكن أن يشمل دعم تقديم الإقرارات لدينا ما يلي: مراجعة البيانات المالية حساب الدخل الخاضع للضريبة التعديلات الضريبية مراجعة النفقات القابلة للخصم وغير القابلة للخصم فارس الشركات أعمال إعداد الإقرارات دعم تقديم الإقرارات موظفي الشركات تنسيق الدفع الوثائق الداعمة
وظائف شركات التخطيط في الامارات
يتلخص التخطيط الجيد للشركات في فهم كيفية تطبيق قواعد دولة الإمارات العربية المتحدة على عملك المحدد وتشكيل قراراتك المالية والتشغيلية حول ذلك. يوفر RBO الدعم التخطيطي والاستشاري الذي يغطي: تقييم الدخل الخاضع للضريبة اعتبارات هيكل الأعمال مراجعة النفقات القابلة للخصم تخطيط الأعمال الفعال من حيث الضرائب معاملات الأطراف ذات الصلة اعتبارات الفترة الضريبية تخطيط الامتثال متطلبات السجل المالي ينصب تركيزنا على مساعدتك في فهم منصبك في وظائف الشركات، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة ضمن الإطار الضريبي المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة – وليس مجرد الرد عليه.
وظائف للشركات الرئيسية
قد يكون لدى الشركات الرئيسية متطلبات التسجيل والإيداع وحفظ السجلات الخاصة بها اعتمادًا على حالتها وأنشطتها. يمكن لـ RBO مساعدة الشركات الرئيسية في: تسجيل الشركات إعداد الإقرارات الضريبية مراجعة السجلات المالية حسابات الدخل الخاضع للضريبة امتثال الشركات للمحاسبة والدعم الضريبي المستمر المحاسبة الدقيقة مهمة هنا أكثر مما يتوقعه الناس في كثير من الأحيان، نظرًا لأن قسم الشركات يبدأ الدخل القابل للضريبة بشكل عام من دخلك المحاسبي قبل تطبيق أي تسويات ضريبية.
ساهم في إنشاء شركات المنطقة الحرة
تقع أعمال المنطقة الحرة ضمن إطار عمل مشاريع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا، على الرغم من أنه يمكن تطبيق قواعد محددة اعتمادًا على حالتك وما إذا كنت مؤهلاً للحصول على معاملة خاصة بموجب التشريع. تؤكد وزارة المالية أن الأشخاص الاعتباريين المؤسسين في المنطقة الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة يقعون ضمن نطاق مبيعات الشركات ويجب أن يستوفوا المتطلبات المعمول بها. يمكن لـ RBO مساعدة الشركات في المنطقة الحرة في: تسجيل الشركات تقييم الحالة الضريبية موظفي الشركات تسجيل الإرجاع مراجعة السجلات المالية دعم الامتثال التخطيط الضريبي اعتبارات تسعير التحويل اتصل بـ RBO لمناقشة متطلبات المنطقة الحرة الخاصة بك.
وظائف الشركات والسجلات المحاسبية
إن الامتثال والمحاسبة يسيران جنبًا إلى جنب. توضح وزارة المالية أن الدخل المحاسبي – بناءً على بياناتك المالية – هو نقطة البداية للدخل الخاضع للضريبة، مع تطبيق التعديلات من هناك. وهذا يعني أن موثوقية سجلاتك المالية مهمة حقًا، حيث تغطي أشياء مثل: الإيرادات، النفقات، الأصول، الالتزامات، المعاملات مع الأطراف ذات الصلة، البيانات المالية، الوثائق الداعمة يقدم RBO خدمات متكاملة للمحاسبة وخدمات المشاريع، بحيث تعمل سجلاتك المالية وامتثالك الضريبي معًا، وليس بشكل منفصل.
خدمات التسعير في دولة الإمارات العربية المتحدة
إذا كان لشركتك معاملات مع أطراف ذات صلة، فقد يتم تطبيق متطلبات تسعير التحويل في دولة الإمارات العربية المتحدة. يوفر RBO دعمًا لتسعير التحويل للمساعدة في مراجعة تلك المعاملات وإعداد الوثائق اللازمة لتلبية المتطلبات المعمول بها، بما في ذلك: مراجعة معاملات الأطراف ذات الصلة تقييم تسعير التحويل دعم التوثيق تحليل المعاملات اعتبارات الامتثال الضريبي التنسيق مع السجلات المحاسبية والمالية
خدمات الامتثال
يعد الامتثال لشركات الشركات أكثر بكثير من مجرد تقديم عائد واحد سنويًا. يتضمن ذلك عادةً إدارة: تسجيل الشركات الشركات سجلات محاسبية دقيقة حسابات الدخل الخاضع للضريبة التعديلات الضريبية الوثائق الداعمة حفظ الإرجاعات دفع الشركات متطلبات التسعير التحويلي عند الاقتضاء الاحتفاظ بالسجلات يساعدك RBO على بناء نهج منظم لكل ذلك، مع الدعم المحاسبي والضريبي المستمر على طول الطريق.
محتويات المشاريع خدمات للشركات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة
يوفر RBO فيديوهات الشركات والدعم المحاسبي للشركات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك: دبي أبو ظبي الشارقة عجمان رأس الخيمة الفجيرة أم القيوين قم بزيارة صفحة المناطق التي نخدمها للعثور على خدمات محاسبية وضريبية خاصة بالموقع.
من يحتاج إلى تسجيل الشركات في الإمارات؟
يعتمد ما إذا كنت بحاجة إلى التسجيل على وضعك القانوني وأنشطتك ودخلك وأي إعفاءات أو أحكام خاصة معمول بها. تشمل الأنشطة التجارية التي تستحق التحقق من وضعها ما يلي: شركات البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، شركات المنطقة الحرة، الأشخاص الاعتباريين المؤسسين في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشركات التي تتم إدارتها والسيطرة عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة، الكيانات الأجنبية التي لديها مؤسسة دائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون أنشطة تجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يتم تجاوز حد الإيرادات المعمول به تحدد وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب القواعد الرسمية التي يخضع عليها الأشخاص لـ التجارية الشركات.
الإمارات العربية المتحدة مشاركة الشركات المعدل
يبدو الهيكل العام حاليًا كما يلي: 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم إماراتي 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 375,000 درهم إماراتي يمكن أن تنطبق قواعد مختلفة على كيانات معينة، بما في ذلك الشركات المؤهلة والمجموعات الكبيرة متعددة الجنسيات الخاضعة لقواعد الضرائب الدولية المعمول بها. تجدر الإشارة إلى أنه من الأفضل تقييم ظروفك الخاصة بدلاً من افتراض أن المعدل القياسي ينطبق على كل كيان أو كل نوع من أنواع الدخل.
عملية إنشاء المشاريع لدينا
لماذا تختار شركة RBO لخدمات الشركات؟
تتطلب أقسام المشاريع المحاسبة والسجلات المالية والامتثال الضريبي للعمل معًا — وهو بالضبط المكان الذي يناسبه RBO: المحاسبة المتكاملة والدعم الضريبي تتم إدارة سجلاتك المحاسبية ومتطلبات موظفي الشركات من خلال عمليات مالية متصلة، وليس منفصلة عن بعضها البعض. إرشادات ضريبية عملية نشرح متطلبات الشركات بعبارات عمل واضحة وعملية. النهج الذي يركز على الامتثال نحن نساعدك على تنظيم عملية التسجيل وحفظ الملفات والوثائق الداعمة بشكل صحيح. دعم الشركات الرئيسية والمنطقة الحرة تم تصميم خدماتنا للعمل عبر هياكل الأعمال المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. الدعم المالي المستمر بالإضافة إلى شركات المشاريع، يمكنك أيضًا الوصول إلى مسك الدفاتر وإعداد التقارير المالية وضريبة القيمة المضافة وخدمات المحاسبة الأخرى من RBO.
ضريبة الشركات vs. VAT
من السهل الخلط بين الاثنين، لكنهما التزامات ضريبية منفصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة: ضريبة الشركات على الدخل/الأرباح الخاضعة للضريبة يتم تقييمها بشكل عام لكل فترة ضريبية ينطبق التسجيل وفقًا للقواعد المعمول بها يتم تقديم الإقرار لدى الهيئة الاتحادية للضرائب بناءً على الدخل الخاضع للضريبة بعد التسويات المطبقة ضريبة القيمة المضافة على التوريدات الخاضعة للضريبة المطبقة يتم تقديمها وفقًا للفترة الضريبية المعينة لضريبة القيمة المضافة التسجيل يعتمد على متطلبات ضريبة القيمة المضافة المعمول بها يتم تقديم الإقرار لدى الهيئة الاتحادية للضرائب بناءً على ضريبة القيمة المضافة المدخلات والمخرجات القابلة للاسترداد يوفر RBO كلاً من خدمات الشركات وتسجيل ضريبة القيمة المضافة خدمات تقديم الملفات للشركات التي تريد دعمًا ضريبيًا متكاملاً.
الأسئلة الشائعة
أسئلة يتكرر طرحها
مقاطع الشركات هي ضريبة اتحادية على الدخل الخاضع للضريبة للشركات وغيرها من الشركات ضمن إطار عمل الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وينطبق على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.
بشكل عام، يُطلب من الخاضعين للضريبة التسجيل لدى الهيئة التنوع للضرائب والحصول على رقم تسجيل الشركات، مع متطلبات محددة حسب الجهة والقواعد المعمول بها.
الهيكل القياسي هو 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم إماراتي و9% فوق ذلك، مع مراعاة القواعد المعمول بها والأنظمة الخاصة.
تنص وزارة المالية على أن الأشخاص الخاضعين للضريبة يحتاجون عمومًا إلى التقديم خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.
نعم – يقع الأشخاص الاعتباريون في المنطقة الحرة ضمن إطار عمل الشركات ويحتاجون إلى الالتزام بالمتطلبات المعمول بها، على الرغم من أن المعاملة المحددة يمكن أن تعتمد على ما إذا كانت الشركة مؤهلة للأحكام ذات الصلة.
نعم. نحن ندعم عملية التسجيل، بما في ذلك إعداد المعلومات المطلوبة والتعامل مع تسجيل EmaraTax.
نعم. يمكننا مراجعة معلوماتك المالية، وإعداد حساباتك التجارية، ودعم تقديم إقراراتك.
نعم. نحن نقدم الدعم التخطيطي والاستشاري بناءً على هيكل أعمالك وأنشطتك والمتطلبات الضريبية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
نعم. يمكننا دعم الشركات بمتطلبات معاملات الأطراف ذات الصلة المعمول بها.
نعم. نحن ندعم الشركات في دبي وأبو ظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين.
هل تحتاج إلى مساعدة بخصوص الشركات في الإمارات؟
سواء كنت بحاجة إلى التسجيل في محتويات المشاريع، أو إعداد عائدك الأول، أو مراجعة دخلك الخاضع للضريبة، أو التخطيط مسبقًا للالتزامات المستقبلية، أو التعامل مع أسعار التحويل، فإن شركة آر بي أو لخدمات المحاسبة (RBO) هنا لمساعدتك. تحدث مع RBO حول متطلبات عملك اليوم.